Lásd még
az átmeneti gazdálkodásról
| 1.sz. módosítás
| 2. sz. módosítás
| 3. sz. módosítás
| 4. sz. módosítás
| 5. sz. módosítás
| 6. sz. módosítás
| 7. sz. módosítás
| Zárszámadás
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §, 67. §, 69. §, 71. §, 72. § 73. §, 74. §, 74/A §, 75. §-ai alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 29. §-ában meghatározottakat - a 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2005. évi költségvetésének
- kiadási főösszegét 768 031 ezer forintban,
- bevételi főösszegét 768 031 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2005. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Működési kiadások előirányzata összesen 663 943 e Ft
Ebből:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 79088 e Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 10675 e Ft
- hosszú lejáratú hitel visszafizetése kamattal: 8993 e Ft
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 420 eFt
- a felújítások előirányzata: 19000 eFt
- értékesített tárgyi eszköz áfája: 40000 eFt
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási kiadásait a 6. számú melléklet, felújítási és felhalmozási kiadásait az 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1), megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata: 79 901 eFt .
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.
(1) A 2. §. (3) bekezdése szerinti címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(1) Az általános és céltartalék előirányzatok:
az önkormányzat tartaléka: 79 901 eFt, melyből:
(2) Az általános tartalék év közben a nem várt események miatt felmerülő kiadások fedezetére használható fel.
(3) Az Önkormányzat céltartalékát a 16. számú melléklet tartalmazza.
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel 2005, 2006, 2007 évre vonatkozóan, mérlegszerűen a 10. számú melléklet mutatja.
Az önkormányzat költségvetési szervei (továbbá a 2. § (3) bekezdésében meghatározott címek) összes bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet tartalmazza.
(1) Az Önkormányzat 2005. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben és mellékletekkel a 14. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat összevont mérlegének adatait a 15. számú melléklet tartalmazza.
(1) A képviselő testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 116.75 fő állományi létszámban, 2005. augusztus 1-től pedig 118.75 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek - létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként -adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelői- rányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. §. (1)-(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása képviselő-testületi tájékoztatás után és költségvetési rendeletmódosítás után történhet.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozás módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől, melyről a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdés szerinti értékhatárt meghaladó, 5 millió Ft-ig terjedő hitel felvételéről átruházott hatáskörben a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) A Polgármester az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a pénzintézetnél betétként elhelyezheti, a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása mellett
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előirányzatát használhatják fel.
(2) Különösen indokolt esetben a pénzügyi bizottság engedélyezheti a félévi előirányzatot meghaladó működési kiadások,valamint az indokolt felhalmozási kiadások teljesítését. A kiadások teljesítéséről a pénzügyi bizottság elnöke a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
A köztisztviselők illetményalapja 35.000 Ft.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 17. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonát képező lakások 2005. évi bérleti díjai:
1. Szociális bérlakás:
2. Nem szociális bérlakás:
3. Önkormányzati feladatot ellátók elhelyezésére szolgáló bérlakás:
(1) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 2005 évi költségvetési koncepciójáról szóló 184/2004 (XI. 25.) számú határozatának (Továbbiakban: Határozat ) 3. pont 2. mondata és a 7. pontja hatályát veszti.
(2) A Határozat 11. pontja helyébe a következő pont lép:
"11. 2005 évben önként vállalt feladatként továbbra is támogatni kívánja az alábbi feladatokat az alábbi összeggel:
(1) E rendelet 2005.február 7-én lép hatályba. Rendelkezéseit azonban - a 28 § kivételével - 2005. január 1 napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálydisképésével egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/1994 (V.30.) Öt. r. számú rendelete módosításáról rendelkező 22/2002 (XII.16.) számú rendelete
Piliscsaba, 2005. február 4.
| Vincze Józsefné dr. jegyző |
Manek János polgármester |
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Piliscsaba, 2005. február 07.
| Vincze Józsefné dr. jegyző |